目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分  阳泉市农业生态与资源保护中心概况

阳泉市农业生态与资源保护中心（阳泉市耕地质量监测保护中心）

一、本部门职责

（一）承担农业生态环境建设、生物多样性保护和农村可再生资源建设工作。

（二）协助开展农业生态环境质量监测，参与农业生态环境污染事故和污染纠纷的调查。

（三）负责航空遥感对全市农业资源监测工作。

（四）承担全市基本农田保护，负责全市耕地地力监测和研究，提出耕地保养措施，指导土壤改良工作。

（五）协助拟定全市农业名优产品开发规划和开发方案。（六）负责农业名优资源开发实验区的建立、项目建设、技术指导工作。

（七）承担培育、保护和发展农产品品牌工作。

（八）承担外来入侵生物监测与防治。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制8名。人员编织结构为：管理人员2名，专业技术6名。领导职数设：主任1名，副主任1名。隶属阳泉市农业农村局。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计126.24万元、支出总计126.24万元。与2020年相比，收入总计减少38.57万元，下降23.4%，支出总计减少41.79万元，下降24.87%。主要原因是机构改革，人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计126.24万元，其中：财政拨款收入126.24万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计126.24万元，其中：基本支出123.98万元，占比98.21%；项目支出2.25万元，占比1.7%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计126.24万元、支出总计126.24万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少38.57万元，下降23.4%，财政拨款支出总计减少41.79万元，下降24.87%。主要原因是机构改革，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出126.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少41.79万元，下降24.87%。主要原因是机构改革，人员减少。其中，人员经费117.41万元，占比93%，日常公用经费8.83万元，占比7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出126.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.56万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出12.51万元，占9.9%；卫生健康（类）支出5.57万元，占4.4%；农林水（类）支出98.07万元，占77.68%；住房保障（类）支出9.51万元，占7.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算133.51万元，支出决算126.24万元，完成年初预算的94.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.56万元，主要原因是年初预算未做，后期追加。社会保障和就业支出年初预算11.46万元，支出决算12.51万元，完成年初预算的109.16%，主要原因社保缴费增加。卫生健康支出年初预算5.38万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的103.53%，主要原因医保缴费增加。农林水支出年初预算107.96万元，支出决算98.09万元，完成年初预算的90.86%，主要原因机构改革，人员减少。住房保障支出年初预算8.71万元，支出决算9.51万元，完成年初预算的109.18%，主要原因公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出126.24万元，其中：人员经费117.41万元，主要包括工资及社保缴费；公用经费8.83万元，主要包括办公费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.9万元，支出决算1.8万元，完成预算的94.74%，比2020年减少1.7万元，下降47.22%，主要原因是：车辆减少、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次，开支内容包括：无。

  2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：油价上涨，下乡增加。

  3、本单位公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是坚持厉行节约的原则。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

本部门无政府采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位无此项目

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

阳泉市农业生态与资源保护中心.XLS