目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1.承担市本级和城区、矿区范围内的农业行政执法职责。

2.指导全市的农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作。

3.开展对全市农业综合行政执法办案工作的组织、指导、协调和监督。

4.负责组织协调查处全市具有重大影响的复杂、疑难案件的执法工作。

5.牵头开展全市执法专项行动，对各县（区）农业综合行政执法稽查办案的督导与考核等工作。

6.负责组织开展兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子（种畜禽）、肥料、农药、农机、农产品质量以及动物卫生监督、植物检疫、渔业等方面的行政处罚及与行政处罚相关的执法检查、行政强制等工作。

二、机构设置情况

阳泉市农业综合行政执法队为副县级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制30名。确定内设机构6个，综合科（党务办公室）、监督科、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科、综合执法四科，规格均为副科级。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（见附件1）

第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计264.70万元、支出总计264.70万元。与2020年相比，收入总计增加264.70万元，增长100%，支出总计增加264.70万元，增长100%。主要原因是我单位为整合组建新单位，首次编报决算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计264.70万元，其中：财政拨款收入264.70万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计264.70万元，其中：基本支出210.59万元，占比79.56%；项目支出54.10万元，占比20.44%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计264.70万元、支出总计264.70万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加264.70万元，增长100%，财政拨款支出总计增加264.70万元，增长100%。主要原因是我单位为整合组建新单位，首次编报决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出264.70万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加264.70万元，增长100%。主要原因是我单位为整合组建新单位，首次编报决算。其中，人员经费195.62万元，占比73.90%，日常公用经费14.97万元，占比5.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出264.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.78万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出19.18万元，占7.25%；卫生健康（类）支出8.89万元，占3.36%；农林水（类）支出220.34万元，占83.24%；住房保障（类）支出15.50万元，占5.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算230.66万元，支出决算264.70万元，完成年初预算的114.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.68万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的114.71%，用于支付党建活动相关经费。较2020年决算增加0.78万元，增长100%，主要原因我单位为整合组建新单位，首次编报决算；社会保障和就业支出年初预算19.48万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的98.46%，用于支付单位基本养老保险缴费。较2020年决算增加19.18万元，增长100%，主要原因我单位为整合组建新单位，首次编报决算；卫生健康支出年初预算9.05万元，支出决算8.89万元，完成年初预算的98.23%，用于支付事业单位医疗保险缴费。较2020年决算增加8.89万元，增长100%，主要原因我单位为整合组建新单位，首次编报决算；农林水支出年初预算186.69万元，支出决算220.34万元，完成年初预算的118.02%，用于支付人员工资和执法工作经费。较2020年决算增加220.34万元，增长100%，主要原因我单位为整合组建新单位，首次编报决算；住房保障支出年初预算14.76万元，支出决算15.50万元，完成年初预算的105%，用于支付住房公积金缴费。较2020年决算增加15.50万元，增长100%，主要原因我单位为整合组建新单位，首次编报决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出210.59万元，其中：人员经费195.62万元，主要包括机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金、人员工资等；公用经费14.97万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额30.05万元，其中：政府采购货物支出29.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 1个，共涉及资金24.41万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.12%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

农业综合行政执法基本装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93 分。项目全年预算数为 31.21 万元，执行数为 24.41万元，完成预算的78.21%。项目绩效目标完成情况：一是执法人员下乡执法检查企业719个/次出动执法人员3803人次；二是新组建的市农业综合行政执法队在新办公地址正式挂牌，搭建起与实际相适应的执法运行组织架构，保障现有人员日常工作正常运行；三是执法立案51起（其中市级32起，各县区19起），结案45起，违规案件查处率达100%；四是在农产品销售旺季、“3.15”消费者权益保护日、“12.4”国家宪法日等重大执法活动、重要节日期间积极开展普法宣传活动，印发1000余份农业法律法规告知书。发现的主要问题及原因：一是执法力量薄弱。农业执法人员编制普遍低于全国平均线市级50人，执法人员严重短缺，农资市场日常监管难度大。二是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：一是提高执法人员办案能力，积极向有关机构申请增加编制；二是提高对绩效评价的认知，高度重视绩效评价的理论培训和宣传发动，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。（项目自评表见附件2）。

（五）其他需要说明的事项

     无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：阳泉市农业综合行政执法队.XLS

附件2：阳泉市农业综合行政执法队项目支出绩效自评表.xls