目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

本部门主要有八项职责：一是组织管理全市蔬菜生产；二是负责拟定、执行全市蔬菜发展规划；三是负责拟定、落实全市蔬菜标准化生产技术规程；四是负责组织、落实全市蔬菜科技项目；五是负责对全市蔬菜基地建设工作进行服务指导；六是负责全市蔬菜基地的安全生产检查督促；七是负责对县区蔬菜业务部门工作进行服务指导；八是做好蔬菜新品种、新技术引进、试验、示范、推广等工作。

二、机构设置情况

阳泉市蔬菜技术服务中心是市农业农村局下属的正科级全额事业单位。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计253.39万元、支出总计253.39万元。与2020年相比，收入总计减少10.41万元，下降3.95%，支出总计减少10.41万元，下降3.95%。主要原因是调出人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计253.39万元，其中：财政拨款收入253.39万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计253.39万元，其中：基本支出253.39万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计253.39万元、支出总计253.39万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少10.41万元，下降3.95%，财政拨款支出总计减少10.41万元，下降3.95%。主要原因是调出人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出253.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少10.41万元，下降3.95%。主要原因是调出人员增加。其中，人员经费239.00万元，占94.32XX%，日常公用经费14.39万元，占比5.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出253.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.88万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出27.32万元，占10.78%；卫生健康（类）支出10.88万元，占4.29%；农林水（类）支出195.10万元，占77.00%；住房保障（类）支出19.21万元，占7.58%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算271.55万元，支出决算253.39万元，完成年初预算的93.31%。其中：一般公共服务支出年初预算0.88万元，支出决算0.88万元，用于党建活动经费。较2020年决算减少0.09万元，下降9.28%，主要原因是2021年度调出人员增加；社会保障和就业支出年初预算26.55万元，支出决算27.32万元，完成年初预算的102.90%，用于单位基本养老保险缴费。较2020年决算增加0.85万元，增长3.21%，主要原因是已退休人员补缴职业年金；卫生健康支出年初预算12.12万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的89.77%，用于单位医疗保险缴费。较2020年决算减少0.29万元，减少2.60%，主要原因是调出人员增加；农林水支出年初预算212.41万元，支出决算195.10万元，完成年初预算的91.85%，用于人员经费、公用经费、失业保险缴费。较2020年决算减少10.33万元，下降5.03%，主要原因是调出人员增加。住房保障支出年初预算20.14万元，支出决算19.21万元，完成年初预算的95.38%，用于单位住房公积金缴费。较2020年决算减少0.56万元，减少2.83%，主要原因是调出人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出253.39万元，其中：人员经费239.00万元，主要包括基本工资93.29万元、津贴补贴10.92万元、考核奖金10.50万元、其他社会保障缴费2.39万元、绩效工资56.77万元、养老保险27.32万元、住房公积金19.21万元、医疗保险10.88万元、其他工资福利支出2.43万元、退休人员取暖费4.83万元、独生子女费0.15万元、妇女卫生费0.31万元 ；公用经费14.39万元，主要包括办公费1.56万元、邮电费0.22万元、差旅费0.64万元、维修费0.09万元、工会经费4.42万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他商品服务和支出1.27万元、办公设备购置0.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.80万元，支出决算1.46万元，完成预算的81.11%，比2020年增加0.67万元，增长84.81%，主要原因是：下乡用车较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.80万元，支出决算1.46万元，完成预算的81.11%，比2020年增加0.67万元，增长84.81%，主要原因是：下乡用车较多。无因公出国费和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.31万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆。其他用车1辆，主要是下乡服务，其他6辆待报废。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

    2021年度本部门无项目。 

（五）其他需要说明的事项

2021年度本部门无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

阳泉市蔬菜技术服务中心2021年度部门决算公开表.XLS