目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、拟定全市种植业、畜牧业、农产品加工业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展政策、规划并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

 3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与市财政局共同制定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全检测，按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施的建议。组织农产品质量安全的监督管理，指导全市农业检验检测体系建设和机构考核。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。

  6、组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。拟定有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

 7、负责农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。签发植物检疫证书，承办授权范围内的国外引种检疫审批和市间调运检疫手续。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

 8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10、拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大事项，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，承担农业转基因生物生产加工许可和饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查的职责。

11、会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定全市耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

 13、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业的发展。牵头管理外来物种。

  14、组织开展农业贸易促进和有关国内外经济、技术交流与合作。

  15、研究拟定全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用；负责引进外资扶贫项目并组织实施。

  16、承担农机的行政管理工作。研究拟定全市农业机械化技术政策和农机管理制度；研究拟定农机化发展的规划、措施，并组织指导实施；负责全市农机化发展方向和结构的调整；配合有关部门对农机化工程项目进行立项、考察、审批。

17、承担市委农村工作领导组的日常工作。

 18、承办市委、市政府交办的其他事项。二、机构设置情况

二、机构设置情况

预算部门：阳泉市农业农村局

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5290.37万元、支出总计5290.37万元。与2020年相比，收入总计减少687.49万元，下降11.5%，支出总计减少687.49万元，下降11.5%。主要原因是机构改革，人员调出本单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5264.21万元，其中：财政拨款收入4661.37万元，占比88.55%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入602.84万元，占比11.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5035.70万元，其中：基本支出2522.72万元，占比50.10%；项目支出2512.98万元，占比49.90%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4679.71万元、支出总计4679.71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1252.82万元，下降21.12%，财政拨款支出总计减少1252.82万元，下降21.12%。主要原因是机构改革，人员调出本单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4679.71万元，占本年支出合计的92.93%。与2020年相比，财政拨款支出减少1252.82万元，下降21.12%。主要原因是机构改革，人员调出本单位。其中，人员经费2291.55万元，占比48.97%，日常公用经费2388.16万元，占比51.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4679.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.78万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出251.74万元，占5.38%；卫生健康（类）支出95.89万元，占2.05%；农林水（类）支出4157.03万元，占88.83%；住房保障（类）支出166.27万元，占3.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3575.04万元，支出决算4679.71万元，完成年初预算的130.9%。其中：一般公共服务支出年初预算为8.06万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于预算数的主要原因是生态中心追加党建经费。社会保障和就业支出年初预算为212.98万元，支出决算为251.74万元，完成年初预算的118.20%，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金，社保缴费增加。卫生健康支出年初预算为99.47万元，支出决算为95.89万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医保缴费减少。城乡社区支出年初预算为154.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是高标准农田资金下县区。农林水支出年初预算为2938.8万元，支出决算为4157.03万元，完成年初预算的141.45%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余及追加预算。住房保障支出年初预算为160.93万元，支出决算为166.27万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2522.72万元，其中：人员经费2268.85万元，主要包括工资及社保缴费；公用经费253.87万元，主要包括办公费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算28.9万元，支出决算25.65万元，完成预算的88.75%，比2020年增加3.35万元，增长15.02%，主要原因是：省级开展三队包联服务，入企服务增加，车辆费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.37万元，占比98.91%；公务接待费支出决算0.28万元，占比1.09%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次。

  2、公务用车购置及运行费年初预算为27万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的93.96%，主要原因是：坚持厉行节约的原则。

  3、公务接待费预算为1.9万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算14.74的%，决算数小于预算数的原因是：坚持厉行节约的原则。2021年共接待5团次，65人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出209.67万元，比2020年增加0.34万元，增长0.16%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额443.03万元，其中：政府采购货物支出126.40万元、政府采购工程支出18.64万元、政府采购服务支出297.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。二级项目15个，共涉及资金 1959.9万元，占一般公共预算项目支出总额的90.86%。

组织对2021年阳泉市种子仓储检验设施建设项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看，项目总得分96分，评价等级为“优”，该项目的实施极大地提升了我市种子生产和销售企业仓储能力和种子检验水平，同时为我市储备救灾种子储备奠定了基础，预留了仓储空间，对发展我市现代种业具有积极作用。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

 中国农民丰收节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办阳泉市2021年“中国农民丰收节”暨阳泉区域紫砂药茶品鉴交流会，充分展示农业高质量发展的新成果、美丽乡村建设的新成就、新时代农民的新风采，让更多的城乡人民通过切身体验、实践参与，了解阳泉自然风光、风俗民情、农耕文化、传统文化、现代农业；二是进一步激发广大市民投身乡村振兴，共同享受丰收喜悦，打造连翘茶品牌和全市农业品牌。发现的主要问题及原因：互联网、抖音等网络宣传有待提高。

农作物病虫害防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要农作物病虫害绿色防控面积完成42.11万亩，全市农作物病虫害绿色防控覆盖率达到了46.16%，为全年计划40万亩的105.2%；2021年全市农药使用量27.58吨，较2020年28.74吨减量1.16吨，减幅4%。病虫害统防统治覆盖率达到了42.5%，农药利用率提高到了41%；推广绿色防控技术，建立示范区4个，超额完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：农作物病虫害监测点数量较少。改进措施：建议增加农作物病虫害监测点，利用新型植保监测工具开展工作。

农产品质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展农产品质量安全监管，确保全市不发生农产品质量安全事故。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《 2021年阳泉市种子仓储检验设施建设项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件